Bu arada sanırım trafikte bir karışıklık oldu. Sizin yazdıklarınızı tekrar okuyunca farklı bir sıralama olduğunu görüyorum. Baştan sırayla alalım isterseniz:

1- Program açıldığında siparişler isimli form açılır.
2- Alttaki listeden "kumaş verilmedi" yazan bir kayıta tıklanarak işlem yapılacak kayıt seçilir.
3- Üstte en sağdaki "Kumaş Ver" butonuna tıklanır. (Bu arada bu butonun altındaki onay kutusu işaretlenmiş olmalı. Eğer zaten kumaş verilen bir kaydı tıklamışsanız sayı aktarımı gerçekleşmeyecektir. Tabii onay kutusu da boşalmıştır)
4- Butona basınca açılan "Kumaş Çıkışı" formunda üstten ikinci metin kutusuna yani üretim no kutusuna gelip fareyle çift clik yapıldığında diğer formda seçilen kayıttaki üretim no buraya aktarılacak.

Böyle değil mi? Sizinkinde sanki 4.nci maddede açılan "Kumaş Çıkışı"ndaki listeye tıklanarak sayı aktarılacak gibi birşey anlıyorum. Öyle mi olacak?